Información jurídica inteligente
 México | +52 (55) 416 971 36

Determinación del ISR pagos provisionales y del ejercicio por arrendamiento impuesto al valor agregado

Document Citado por Relacionados
Vincent
Páginas48-48
EDICIONES FISCALES ISEF 48
CASO 23
DETERMINACION DEL ISR PAGOS PROVISIONALES Y DEL EJERCICIO POR
ARRENDAMIENTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Valor de actos gravados al 16% 97,833.00 97,833.00 97,833.00 97,833.00 97,833.00 100,098.00 102,257.00
Valor de actos exentos 17,979.00 11,746.00 16,109.00 5,700.00 24,399.00 18,166.00 18,166.00
Total de actos 115,812.00 109,579.00 113,942.00 103,533.00 122,232.00 118,264.00 120,423.00
IVA TRASLADADO POR ARRENDAMIENTO: 14,674.95 14,674.95 14,674.95 14,674.95 14,674.95 15,014.70 15,338.55
IVA TRASLADADO ACUMULADO: 14,674.95 29,349.90 44,024.85 58,699.80 73,374.75 88,389.45 103,728.00
IVA ACREDITABLE DEL CONTRIBUYENTE
IVA A CARGO 14,674.95 14,674.95 14,674.95 14,674.95 14,674.95 15,014.70 15,338.55
IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 11,581.20 10,957.90 11,394.20 10,353.30 12,223.20 11,826.40 12,042.30
IVA A CARGO 3,093.75 3,717.05 3,280.75 4,321.65 2,451.75 3,188.30 3,296.25
IVA A FAVOR DEL PERIODO - - - - - -
IVA A PAGAR EN EL PERIODO 3,093.75 3,717.05 3,280.75 4,321.65 2,451.75 3,188.30 3,296.25
- - - - - - -
Valor de actos gravados al 16% 102,257.00 103,377.00 103,377.00 103,377.00 103,377.00 1,207,285.00
Valor de actos exentos 18,166.00 18,166.00 11,933.00 5,077.00 30,632.00 196,239.00
Total de actos 120,423.00 121,543.00 115,310.00 108,454.00 134,009.00 1,403,524.00
IVA TRASLADADO POR ARRENDAMIENTO: 15,338.55 15,506.55 15,506.55 15,506.55 15,506.55 181,092.75
IVA TRASLADADO ACUMULADO: 119,066.55 134,573.10 150,079.65 165,586.20 181,092.75 181,092.75
IVA ACREDITABLE DEL CONTRIBUYENTE
IVA A CARGO 15,338.55 15,506.55 15,506.55 15,506.55 15,506.55 181,092.75
IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 12,042.30 12,154.30 11,531.00 10,845.40 13,400.90 140,352.40
IVA A CARGO 3,296.25 3,352.25 3,975.55 4,661.15 2,105.65 40,740.35
IVA A FAVOR DEL PERIODO - - - - -
IVA A PAGAR EN EL PERIODO 3,296.25 3,352.25 3,975.55 4,661.15 2,105.65 -
- - - - -

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba
Índice de navegación

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR