PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE AHUACATLAN, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE
AHUACATLAN, NAYARIT.
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014
Artículo 1.- El ejercicio, control y la evaluación del gasto público municipal para el año de los Estados Unidos Mexicanos; 111, 115 y 133 de la Constitución Política del Estado de
Nayarit; la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, y a las normas establecidas en otros ordenamientos legales y en este Presupuesto de Egresos, cuya vigencia es del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.
Artículo 2.- La Tesorería estará facultada para interpretar las disposiciones del presente
Decreto para efectos administrativos y presupuestales y establecer para las Dependencias y Organismos las medidas conducentes para su correcta aplicación. Dichas medidas deberán de procurar homogenizar, racionalizar, mejorar la eficiencia, eficacia y el control presupuestario de los recursos respetando en todo momento las disposiciones de este
Decreto.
Artículo 3.- Las dependencias y organismos de la Administración Pública Municipal deberán de sujetarse a los montos autorizados en este Presupuesto para sus respectivos programas, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestarias en los términos del presente Decreto y las demás disposiciones aplicables.
Artículo 4.- Las asignaciones contenidas en el presente presupuesto, solo podrán aplicarse al concepto para el cual están destinadas, quedando prohibido cargar pago alguno a otra partida que no sea la correspondiente.
Articulo 5.- La Tesorería Municipal será la responsable de revisar, analizar y evaluar trimestralmente el comportamiento del Gasto Público a fin de emitir las recomendaciones y medidas pertinentes que permitan que el ejercicio del presupuesto se apegue a las normas contenidas en el presente decreto y a las emitidas en otros ordenamientos. Del capítulo de servicios personales se podrán transferir recursos “excepcionalmente” a otras partidas solamente cuando se tenga la certeza de que se tuvieron economías definitivas en dicho apartado del gasto.
Artículo 7.- La recaudación, guarda, custodia y distribución de los caudales públicos municipales se hará por conducto de la Tesorería Municipal en los términos del artículo dependencias y entidades de la administración pública municipal deberán concentrar y enterar cualquier cantidad que se recaude en los términos de la Ley de Ingresos para el presente ejercicio fiscal. El incumplimiento de esta disposición dará lugar al fincamiento de las responsabilidades correspondientes en los términos de las leyes de la materia. Las erogaciones con cargo al presupuesto de egresos serán cubiertas únicamente por la tesorería municipal en efectivo a través del fondo fijo, y hasta por la cantidad de $ 5,000.00 nominativo, orden de pago y/o transferencia electrónica los gastos superiores a dicha cantidad.
De las Erogaciones
Nayarit, incluyendo herramientas de planeación estratégica y la disposición para desarrollar indicadores de desempeño que permitan mejorar la toma de decisiones y la evaluación de los resultados. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de
Egresos, importa la cantidad de $ 57, 403,452.41 (cincuenta y siete millones cuatrocientos tres mil cuatrocientos cincuenta y dos 41 /100) y corresponde al total de los ingresos proyectados que han sido aprobados en la Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal del 2014.
CONSTITUCIONAL DE AHUACATLAN, NAYARIT.
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS 2014
RAMO
DEPENDENCIA
IMPORTE
RAMO I
Gobernación
RAMO II
Secretaria del Ayuntamiento
RAMO III
Hacienda Publica
RAMO IV
Registro Civil
RAMO V
Desarrollo Económico y Social
RAMO VI
Planeación y Desarrollo
RAMO VII
Salud Publica
RAMO VIII
Servicios Públicos
RAMO IX
Obras Publicas
El gasto neto total se orientara a la obtención de los resultados planteados en el Plan
Municipal de Desarrollo 2011-2014 y se distribuye bajo las clasificaciones administrativa, económica, funcional, programática y por objeto de gasto conforme a lo establecido en este Presupuesto de Egresos como sigue:
CLASIFICACION PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2014
DESCRIPCION
IMPORTE
PLANEACION Y EVALUACION DEL
DESARROLLO MUNICIPAL
GOBERNABILIDAD Y LEGISLACION MUNICIPAL
DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE LA
CIUDADANIA
ADMINISTRACIÓN, MODERNIZACION CONTROL
Y EVALUACION DE LA FUNCION PÚBLICA
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
PARA EL DESARROLLO.
TOTAL AYUNTAMIENTO
OOAPA
TOTAL GENERAL
RAMO
DEPENDENCIA
IMPORTE
RAMO X
Seguridad Publica
RAMO XI
Erogaciones Generales
RAMO XII
Fondo III
RAMO XIII
Fondo IV
TOTAL AYUNTAMIENTO
RAMO XIV
OOAPA
TOTAL GENERAL
CLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESCRIPCION
PARCIAL
IMPORTE
GASTO CORRIENTE
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
GASTO DE CAPITAL
Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles.
Inversión Pública y Acciones Sociales
Gasto Federalizado
GASTO NO PROGRAMABLE
Deuda
TOTAL AYUNTAMIENTO
OOAPA
TOTAL GENERAL
CLASIFICACION FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESCRIPCION
IMPORTE
FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL
Urbanización
Vivienda
Agua Potable y Alcantarillado
Comunicación
Electrificación Rural
Otros Proyectos Productivos
FUNCIONES DE GOBIERNO
Gobernación
Servicios Públicos Municipales
Seguridad Pública y Protección Civil
Planeación del Desarrollo
Administración Municipal
TOTAL AYUNTAMIENTO
OOAPA
TOTAL GENERAL
RAMO: XIII GASTO MUNICIPAL FEDERALIZADO Y ESTATAL (FORTAMUN)
OBJETIVO
NOMBRE
DEL
INDICADOR
DEFINICION
FORMULA
META/UNIDAD
DE MEDIDA
TIPO DE
INDICADOR/DIMENSION
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Infraestructura y servicios públicos para el desarrollo
Aplicar con oportunidad los recursos destinados para satisfacer los requerimientos municipales
Eficacia en la aplicación de los recursos del
FORTAMUN
Porcentaje de aplicación de los recursos asignados para el ejercicio fiscal
Monto ejercido/monto autorizado X
Resultado eficiencia trimestral
Dar a conocer a la ciudadanía los resultados alcanzados en la aplicación del recurso
Publicación de resultados alcanzados
Número de publicaciones trimestrales dando a conocer los resultados alcanzados en medios escritos y gaceta municipal
Publicaciones al cierre del trimestre menos
Proceso Efectividad trimestral
R
C
GOBERNACION Y ADMON GRAL
EJERCICIO
FISCAL
I
GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
TOTAL
RAMO I
GOBERNACION
ANUAL
CAPITULO
CONCEPTO
PARTIDA
GEN ESP
SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES PERSONAL CARÁCTER
PERMANENTE
Sueldo Base al Personal Permanente
REMUNERACIONES ADICIONALES Y
ESPECIALES
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
COMPENSACIONES
MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE
DOCUMENTOS Y RTICULOS OFICIALES
MATERIALES, UTILES Y EQUIPO DE OFICINA
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCION
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL
MATERIAL DE LIMPIEZA
ALIMENTO Y UTENSILIOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
RAMO I
GOBERNACION
ANUAL
CAPITULO
CONCEPTO
PARTIDA
GEN ESP
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION
Y DE REPARACION
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
MATERIALES COMPLEMENTARIOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA DE
PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VESTUARIO Y UNIFORMES
ARTICULOS DEPORTIVOS
PRODUCTOS TEXTILES
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES
HERRAMIENTAS MENORES
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,
EDUCACIONL Y RECREATIVO
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE
INFORMACION
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
Accesorios y Materiales Electricos Menores para
Equipo de transporte
SERVICIOS GENERALES
RAMO I
GOBERNACION
ANUAL
CAPITULO
CONCEPTO
PARTIDA
GEN ESP
SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONIA TRADICIONAL
TELEFONIA CELULAR
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,
TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,
AUDITORIA Y RELACIONADOS
Asesorias Asociadas a Convenios, tratados o
Acuerdos
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES
Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles para la
Prestacion de Servicios Administrativos
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,
EDUCACIONAL Y RECREATIVO
Instalacion, reparacion y mantenimeinto de Mobiliario y Equipo de Administracion, educacional y recreativo
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION
RAMO I
GOBERNACION
ANUAL
CAPITULO
CONCEPTO
PARTIDA
GEN ESP
Instalacion, reparacion y Mantenimeinto de Equipo de Computo y Tecnologia de la Informacion
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO
DE TRANSPORTE
Reparacion y Mantenimiento de Equipo de transporte
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
PU...
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