Anexo 16-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada el 7 de junio de 2012 (Continúa en la Décima Sección)
| Fecha de disposición | 07 Junio 2012 |
| Fecha de publicación | 28 Junio 2012 |
| Materia | Derecho Fiscal |
| Emisor | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| Sección | NOVENA. Poder Ejecutivo |
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR O RECAUDADOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | BASE GRAVABLE | TASA, TARIFA O CUOTA | |
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| 09060000000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 09060001000000 | OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R. | ||
| 09060002000000 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | ||
| 09060003000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 09060004000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 09060005000000 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL | ||
| 09060006000000 | ESTIMULO A PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL | ||
| 09060007000000 | OTROS ESTIMULOS | ||
| 09060008000000 | TOTAL DE ESTIMULOS | ||
| 09060009000000 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION | ||
| 09060010000000 | I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | ||
| 09060011000000 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | ||
| 09060012000000 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS | ||
| 09060013000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO | ||
| 09060014000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR | ||
| 09060015000000 | DIFERENCIA A CARGO | ||
| 09060016000000 | DIFERENCIA A FAVOR | ||
| 09060017000000 | IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO | ||
| 09060018000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO | ||
| 09060019000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS | ||
| 09060020000000 | DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO | ||
| 09060021000000 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U. | ||
| 09060022000000 | SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO | ||
| OTROS DATOS | |||
| 09060023000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES | ||
| 09060024000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | ||
| 09060025000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | ||
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) |
| 09060026000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | ||
| 09060027000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO POR INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTRAS QUE TENGAN ESTA OBLIGACION | ||
| 09060028000000 | SALDO A CARGO | ||
| 09060029000000 | PAGO EFECTUADO | ||
| 09060030000000 | NETO A CARGO | ||
| 09060031000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO | ||
| 09060032000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | ||
| 09060033000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.T.U. | ||
| 09060034000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.V.A. | ||
| 09060035000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.P.S. | ||
| 09060036000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.S.A.N. | ||
| 09060037000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||
| 09060038000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL EJERCICIO. | ||
| 09060039000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE DEVOLUCION | ||
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | |||
| 09060040000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO | ||
| 09060041000000 | CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 09060042000000 | CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS | ||
| 09060043000000 | ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS | ||
| 09060044000000 | ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES | ||
| 09060045000000 | CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL 2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU) | ||
| 09060046000000 | CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS 2005, 2006 Y 2007 (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) | ||
| 09060047000000 | I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO | ||
| 09060048000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUE CORRESPONDA AL I.D.E. O COMPENSACIONES) | ||
| 09060049000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO | ||
| 09060050000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE) | ||
| 09060051000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO | ||
| 09060052000000 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. | ||
| 09060053000000 | EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO |
| 09060054000000 | PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U. EFECTIVAMENTE PAGADOS | ||
| 09060055000000 | DIFERENCIA A CARGO | ||
| 09060056000000 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U | ||
| 09060057000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | ||
| 09060058000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | ||
| 09060059000000 | COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR | ||
| 09060060000000 | I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS | ||
| 09060061000000 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | ||
| 09060062000000 | SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |||
| 09060063000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | ||
| 09060064000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% | ||
| 09060065000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | ||
| 09060066000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | ||
| 09060067000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | ||
| 09060068000000 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | ||
| 09060069000000 | SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO | ||
| 09060070000000 | SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR | ||
| 09060071000000 | SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO | ||
| 09060072000000 | SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA | ||
| 09060073000000 | SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO | ||
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | |||
| 09060074000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % | ||
| 09060075000000 | SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO | ||
| 09060076000000 | SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO | ||
| IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR | |||
| 09060077000000 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | ||
| 09060078000000 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | ||
| 09060079000000 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | ||
| APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | |||
| 09060080000000 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | ||
| 09060081000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| 09060082000000 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | ||
| DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA | |||
| 09060083000000 | LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF) | ||
| 09060084000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) | ||
| 09060085000000 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO | ||
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |||
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |||
| 0906 |
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