Aviso Mediante el cual se da a Conocer el Manual Específico de Operación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, con Registro Número MEO-126/130818-OD-JGCDMX-AZP-2/010118
76 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 30 de Agosto de 2018
AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA
Lic. Arturo Pavón Mercado, Titular de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco Tláhuac y Milpa Alta, con fundamento en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus transitorios segundo y décimo del DECRETO por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, 6 y 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 17, 20 fracción 5 y 23 de la Ley de Archivos del Distrito Federal, Decreto de Creación de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, 19 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y lineamiento Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales para el Registro de Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la Administración Pública de la Ciudad de México, se expide el siguiente:
AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA, CON REGISTRO NÚMERO MEO-126/130818-OD-JGCDMX-AZP-2/010118.
ÚNICO. - Se expide el Manual Específico de Operación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, para quedar como sigue:
CONTENIDO
I. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE ACTUACIÓN
-
OBJETIVO GENERAL
-
INTEGRACIÓN
-
ATRIBUCIONES
-
FUNCIONES
-
CRITERIOS DE OPERACIÓN
-
PROCEDIMIENTO
-
GLOSARIO
-
VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
I.- MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE ACTUACIÓN
LEYES
-
-Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 01 de septiembre de 2017.
-
- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.
-
- Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de diciembre de 2008. Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 01 de septiembre de 2018.
-
- Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de diciembre de 2008. Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de febrero de 2018.
CIRCULARES
-
- Circular Uno 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de septiembre de 2015.
LINEAMIENTOS
-
- Lineamientos de Auditoría de la Administración Pública de la Ciudad de México. Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 08 de enero de 2018.
-
- Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México. Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 08 de enero de 2018.
-
- Lineamientos de las Intervenciones de la Administración Pública de la Ciudad de México. Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 08 de enero de 2018.
El marco jurídico-administrativo es enunciativo más no limitativo y lo complementan las disposiciones vigentes en la materia.
II. OBJETIVO GENERAL
Establecer en un solo instrumento los criterios jurídico-administrativos relacionados con las atribuciones, integración, operación y funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, con el objeto de regular las acciones y procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión y logro de los objetivos y funciones en materia de administración de riesgos y control interno en su cumplimiento desde la planeación programación, ejecución, resultados y conclusión.
III. INTEGRACIÓN
En apego a lo dispuesto en el Lineamiento Noveno, numeral 2, de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 08 de enero de 2018, el Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional se integrará por:
Integrante Puesto de Estructura Orgánica
Presidencia Coordinación General de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y
Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta
Secretaría Técnica Dirección de Administración en la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial
Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta
Vocales
Dirección Ejecutiva de Proyectos Especiales
Dirección de Bienes Patrimoniales Culturales
Dirección de Bienes Patrimoniales Productivos y Naturales
Dos Contralorías Ciudadanas acreditadas y designados en términos de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.
Asesor Jefatura de Unidad Departamental de Asuntos Jurídicos y de la Unidad de
Transparencia
Órgano Interno de Control
Invitados
Contraloría Interna en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
Personas y personas servidoras públicas propuestas por la Presidencia, que coadyuven en la exposición de los asuntos que se sometan a dictaminación del Comité
IV. ATRIBUCIONES
El Comité, en el ámbito de sus atribuciones, se encargará de que la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta en su calidad de ente obligado, realice las actividades relativas a la planeación, programación, verificación, resultados, conclusión y dictaminarían, así como que dé cumplimiento a los plazos, procedimientos y forma que deben observarse en la implementación y aplicación del control interno y demás normatividad aplicable a la materia.
78 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 30 de Agosto de 2018
De conformidad con los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México que rigen las atribuciones y...
-
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba