Aviso por el que se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno Institucional del Órgano Político-Administrativo en Miguel Hidalgo, con Número de Registro MEO-86/200718-OPA-MIH-1/010118, validado por la Coordinación General de Modernización Administrativa, mediante Oficio Número OM/CGMA/1711/2018, de Fecha 20 de julio de 2018
ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN MIGUEL HIDALGO
C. JOSÉ DAVID RODRÍGUEZ LARA, Jefe Delegacional en el Órgano Político-Administrativo en Miguel Hidalgo, con fundamento en el artículo 39, fracciones VIII y LIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, Artículo 11, Párrafo Tercero de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 19 y Noveno Transitorio del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, numeral Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales para el Registro de Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la Administración Pública de la Ciudad de México, tengo a bien expedir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO EN MIGUEL HIDALGO, CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-86/200718-OPA-MIH-1/010118, VALIDADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO NÚMERO OM/CGMA/1711/2018 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2018.
MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO EN MIGUEL HIDALGO
JUNIO 2018.
Registro: MEO-86/200718-OPA-MIH-1/010118
CONTENIDO
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MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE ACTUACIÓN
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OBJETIVO GENERAL
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INTEGRACIÓN
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ATRIBUCIONES
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FUNCIONES
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CRITERIOS DE OPERACIÓN
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PROCEDIMIENTO (S)
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GLOSARIO
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VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
I. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE ACTUACIÓN
LEYES
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Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 01 de septiembre de 2017.
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Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.
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Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de diciembre de 2008. Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de febrero de 2018.
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Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 01 de septiembre de 2017.
CIRCULARES
46 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 23 de Agosto de 2018
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Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de septiembre de 2015.
LINEAMIENTOS
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Lineamientos de Auditoría de la Administración Pública de la Ciudad de México. Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 08 de enero de 2018.
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Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México. Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 08 de enero de 2018.
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Lineamientos de las Intervenciones de la Administración Pública de la Ciudad de México. Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 08 de enero de 2018.
El marco jurídico-administrativo es enunciativo más no limitativo y lo complementan las disposiciones vigentes en la materia.
II. OBJETIVO GENERAL
Establecer las actividades para llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Órgano Político-Administrativo en Miguel Hidalgo, como órgano colegiado mediante el análisis de los asuntos que en él se sometan y conlleven a la toma de decisiones sobre los controles internos que implemente el ente público en apego a la normatividad de la materia.
III. INTEGRACIÓN
En apego a lo dispuesto en el Lineamiento Noveno, numeral 2, de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 08 de enero de 2018, el Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional se integrará por:
Integrante Puesto de Estructura Orgánica
Presidencia Jefatura Delegacional.
Secretaría Técnica Dirección Ejecutiva de Servicios Internos.
Vocales Dirección General de Administración Delegacional.
Jefatura de Oficina de la Jefatura Delegacional. Dirección Ejecutiva Jurídica.
Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones. Dirección Ejecutiva de Obras Públicas.
Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos. Dirección Ejecutiva de Desarrollo Social. Contralores Ciudadanos designados.
Asesor/a Dirección General de Servicios Jurídicos y Gobierno.
Órgano Interno de Control Contraloría Interna en el Órgano Político-Administrativo en Miguel
Hidalgo.
Invitados Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad
Líder Coordinador de Proyectos de Conciliaciones Bancarias y Arqueos
IV. ATRIBUCIONES
El Comité, en el ámbito de sus atribuciones, se encargará de que el Órgano Político-Administrativo en Miguel Hidalgo en su calidad de ente obligado, realice las actividades relativas a la planeación, programación, verificación, resultados, conclusión y dictaminación, así como que dé cumplimiento a los plazos, procedimientos y forma que deben observarse en la implementación y aplicación del control interno y demás normatividad aplicable a la materia.
De conformidad con los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México que rigen las atribuciones y actuación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional , éste tendrá los siguientes objetivos y funciones en materia de administración de riesgos y control interno:
Del Comité:
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Tomar conocimiento de los controles internos que conjuntamente implementará el ente público con la Secretaría, Subsecretarías, sus unidades administrativas u Órgano Interno de Control;
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Instruir a las áreas correspondientes el cumplimiento oportuno de los objetivos y metas institucionales con enfoque a resultados;
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Instruir a las áreas competentes a dar seguimiento a la administración de riesgos con el análisis y seguimiento de las estrategias y acciones determinadas, dando prioridad a los riesgos de atención inmediata;
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Instruir a las áreas a establecer los mecanismos en la prevención de la materialización de riesgos, a efecto de evitar la recurrencia de...
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