MODIFICADO DE CIERRE DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
| Fecha de publicación | 11 Marzo 2019 |
| Sección | Tercera Sección |
Pág. 2 PERIÓDICO OFICIAL Marzo 11 de 2019
(Tercera Sección)
H. AYUNTAMIENTO DE CALVILLO
El Ayuntamiento de Calvillo, Aguascalientes, en Sesión Extraordinaria celebrada el día de hoy, en uso
de las facultades que le confieren los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Política de los
Estado Unidos Mexicanos, 70, fracción III de la Constitución Política del Estado y 36, fracción V, de la
Ley Municipal del Estado ha tenido a bien aprobar el cierre del Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal del año 2018 del Municipio de Calvillo Aguascalientes de acuerdo a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Que el Presupuesto de Egresos del Municipio de Calvillo para el año 2018 es un documento de política pública
muy importante para nuestro Municipio, elaborado por la Secretaría de Finanzas y Administración, en él se
plasma la asignación de los recursos financieros, humanos y materiales, para su aplicación al cumplimiento
de los Programas Presupuestarios y demás programas establecidos en nuestro Plan Municipal de Desarrollo.
Que el Gasto Público es utilizado por el Gobierno municipal para dar cumplimiento al artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de los servicios públicos, siendo esta su
principal vocación como primer ente en contacto directo con la población.
Que derivado de los recortes presupuestales en el presupuesto de Egresos de la Federación el Municipio de
Calvillo tiene a bien proponer un presupuesto necesario para mantener la actividad económica de nuestro
municipio dando prioridad a temas de turismo, obra pública y desarrollo social como eje central en el desarrollo
económico de nuestro Municipio.
Que el Municipio de Calvillo ejerció un presupuesto de egresos de $362,988,369.93 (TRESCIENTOS
SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE
PESOS 93/100 MONEDA NACIONAL) que fue destinado a la prestación de los diferentes servicios públicos
y proyectos de inversión para detonar la economía de nuestro municipio, dando cumplimiento a lo establecido
en el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Calvillo.
Que dicho presupuesto mantiene los programas de ayudas y subsidios a la población vulnerable, atendiendo
con ello a los sectores marginados con temas de salud, apoyos económicos, apoyos alimenticios, ayudas
funerarias, y otros temas de apoyo a los sectores menos favorecidos.
Que dicho presupuesto ejerció un programa de inversión de $119,738,808.99 pesos en infraestructura que
potencializa el desarrollo de las colonias y comunidades menos favorecidas de nuestro municipio.
Que dicho presupuesto de egresos mantiene un equilibrio financiero, dando cumplimiento a las obligaciones
financieras como es el pago total de la deuda pública que se contrató por la cantidad de $5,000,000.00 de
pesos, así mismo se mantiene el pago del adelanto FAIS otorgado por Banobras, mismo que será liquidado
en su totalidad al termino de la presente administración.
Que en dicho presupuesto se actualizo el sueldo base de los trabajadores de acuerdo a la siguiente tabla:
2018
2019
2020
Confianza
40%
50%
60%
Base
50%
60%
70%
Nota: Montos mínimos
Por lo que dicha actualización impacta directamente al capítulo 1000 de servicios personales y por ende la
tasa de crecimiento es mayor a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera, además se
creó desde el año 2018 la Secretaría de Turismo y Cultura misma que genero nuevas plazas que no estaban
contempladas, por lo que también impacta directamente en el capítulo antes mencionado.
Que por lo antes expuesto el presupuesto de egresos qu e se presenta es congruente con las políticas y
acciones que esta administración tiene a bien llevar a cabo para mejorar la situación de bienestar de los
pobladores del Municipio de Calvillo por lo que tiene a bien presentar el siguiente:
GOBIERNO DEL ESTADO
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ACUERDO
ARTICULO PRIMERO. - Se aprueba el Cierre del Presupuesto de Egresos del Municipio de Calvillo,
Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal 2018, Incluye Fondo III, IV y demás fondos federales para quedar en
los siguientes términos.
CTA CONCEPTO IMPORTE
TOTAL FINAL: $362,988,369.93
1000 SERVICIOS PERSONALES $114,126,742.86
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $27,261,492.72
3000 SERVICIOS GENERALES $49,606,057.93
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS $27,407,430.74
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $11,737,642.16
6000 INVERSIÓN PÚBLICA $119,738,808.99
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $3,366,143.89
9000 DEUDA PÚBLICA $9,744,050.64
MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CLAS IFICADO R POR OBJ ETO D EL GASTO A NIVEL CAPIT ULO
CTA CONCEPTO IMPORTE
TOTAL FINAL: $362,988,369.93
SERVICIOS PERSONALES $114,126,742.86
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $45,749,389.48
Remuneraciones al personal de carácter transitorio $236,020.34
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $15,033,461.95
SEGURIDAD SOCIAL $14,285,998.31
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $37,668,325.95
PREVISIONES $0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $1,153,546.83
MATERIALES Y SUMINISTRO $27,261,492.72
Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales $1,735,498.28
ALIMENTOS Y UTENSILIOS $1,203,548.15
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN $20,605.71
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $2,670,752.41
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios $190,910.54
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $14,080,979.52
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $1,521,692.67
Materiales y suministro para seguridad $778,305.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $5,059,199.84
SERVICIOS GENERALES $49,606,057.93
SERVICIOS BÁSICOS $12,062,433.36
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $2,070,183.19
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $6,754,222.52
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $908,717.04
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $3,909,546.29
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $3,188,274.22
Servicios de traslados y viáticos $788,490.38
SERVICIOS OFICIALES $15,126,875.10
OTROS SERVICIOS GENERALES $4,797,315.83
TRANS FEREN CIAS, ASIGNAC IONES, SU BSIDIOS Y OT ROS SER VICIOS $27,407,430.74
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $1,072,819.38
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00
AYUDAS SOCIALES $22,440,071.43
PENSIONES Y JUBILACIONES $3,894,539.93
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS $0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL $0.00
DONATIVOS $0.00
Tranferencias al exterior $0.00
MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL CAPITULO Y CONCEPTO
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(Tercera Sección)
CTA CONCEPTO IMPORTE
TOTAL FINAL: $362,988,369.93
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $11,737,642.16
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $741,393.38
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $336,490.75
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LA BORATORIO $0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $5,107,544.80
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $400,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $1,187,421.23
ACTIVOS B IOLÓGICOS $0.00
BIENES INMUEBLES $3,300,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES $664,792.00
INVERSIÓN PÚBLICA $119,738,808.99
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $82,998,003.11
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS $36,740,805.88
PROYECTOS PROD UCTIVOS Y ACCIONES D E FOMENTO $0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS $0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL $0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES $0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS $0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS , MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS $0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS $0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES $0.00
PARTIC IPACIONES Y APORTACION ES $3,366,143.89
PARTICIPACIONES $0.00
APORTACIONES $0.00
CONVE NIOS $3,366,143.89
DEUDA PÚBLICA $9,744,050.64
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA $9,168,828.80
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $575,221.84
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00
Costos por cobertura $0.00
APOYOS FINANCIEROS $0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) $0.00
MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL CAPITULO Y CONCEPTO
CTA CONCEPTO IMPORTE
TOTAL FINAL: $362,988,369.93
SERVICIOS PERSONALES $114,126,742.86
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $45,749,389.48
Remuneraciones al personal de carácter transitorio $236,020.34
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $15,033,461.95
SEGURIDAD SOCIAL $14,285,998.31
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $37,668,325.95
PREVISIONES $0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $1,153,546.83
MATERIALES Y SUMINISTRO $27,261,492.72
Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales $1,735,498.28
ALIMENTOS Y UTENSILIOS $1,203,548.15
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN $20,605.71
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $2,670,752.41
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios $190,910.54
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $14,080,979.52
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $1,521,692.67
Materiales y suministro para seguridad $778,305.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $5,059,199.84
SERVICIOS GENERALES $49,606,057.93
SERVICIOS BÁSICOS $12,062,433.36
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $2,070,183.19
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $6,754,222.52
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $908,717.04
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $3,909,546.29
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $3,188,274.22
Servicios de traslados y viáticos $788,490.38
SERVICIOS OFICIALES $15,126,875.10
OTROS SERVICIOS GENERALES $4,797,315.83
TRANS FEREN CIAS, ASIGNAC IONES, SU BSIDIOS Y OT ROS SER VICIOS $27,407,430.74
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $1,072,819.38
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00
AYUDAS SOCIALES $22,440,071.43
PENSIONES Y JUBILACIONES $3,894,539.93
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS $0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL $0.00
DONATIVOS $0.00
Tranferencias al exterior $0.00
MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL CAPITULO Y CONCEPTO
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