Manual de Procedimientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Generales del Tribunal con base en el Programa Operativo Anual y del Presupuesto Ejercido del Tribunal Electoral del Distrito Federal
TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Manual de Procedimientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Generales del Tribunal con base en el Programa Operativo Anual y del Presupuesto Ejercido del Tribunal Electoral del Distrito Federal
Clave: TEDF-CG-C-01-2014
México, Distrito Federal a cuatro de marzo de dos mil catorce.
EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, ACORDÓ EN REUNIÓN PRIVADA DE VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE, APROBAR EL "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS GENERALES DEL TRIBUNAL CON BASE EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL", CUYO CONTENIDO ES DEL TENOR SIGUIENTE:
Índice
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Objetivo general
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Alcance general
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Marco normativo general
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Procedimiento para el seguimiento y evaluación del Programa Operativo Anual contenido en los Programas Generales del Tribunal Electoral del Distrito Federal
4.1. Objetivo específico
4.2. Alcance específico
4.3 Marco normativo específico
4.4. Glosario
4.4.1. Definiciones
4.4.2. Siglas
4.5. Políticas de operación
4.6. Descripción de actividades del procedimiento para el seguimiento y evaluación del Programa Operativo Anual contenido en los Programas Generales del Tribunal Electoral del Distrito Federal
4.7. Diagrama de flujo del procedimiento para el Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual contenido en los Programas Generales del Tribunal Electoral del Distrito Federal
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Procedimiento para el seguimiento y evaluación del presupuesto ejercido del Tribunal Electoral del Distrito Federal
5.1. Objetivo específico
5.2. Alcance específico
5.3 Marco normativo específico
5.4. Glosario
5.4.1. Definiciones
5.4.2. Siglas
5.5. Políticas de operación
5.6. Descripción de actividades del procedimiento para el seguimiento y evaluación del presupuesto ejercido del Tribunal Electoral del Distrito Federal
5.7. Diagrama de flujo del procedimiento para el seguimiento y evaluación de presupuesto ejercido del Tribunal Electoral del Distrito Federal
1. Objetivo general.
Establecer las políticas y fases para realizar el seguimiento y evaluación de los programas generales del Tribunal con base en el Programa Operativo Anual y del presupuesto ejercido del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
2. Alcance general
Contraloría General.
3. Marco normativo general.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal. Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
4. Procedimiento para el seguimiento y evaluación del Programa Operativo Anual contenido en los Programas Generales del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
4.1. Objetivo específico.
Describir el mecanismo para llevar a cabo el seguimiento y evaluación del Programa Operativo Anual y calificar el desempeño de los Programas Generales del Tribunal Electoral de Distrito Federal.
4.2. Alcance específico.
Dirección de Auditoría, Control y Evaluación.
Jefatura de Departamento de Evaluación.
El desarrollo de la actividad que corresponda a cada área, dirección, subdirección o jefatura, estará a cargo de la persona servidora titular de la misma.
4.3. Marco normativo específico.
Manual de Organización y Funcionamiento del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
4.4. Glosario.
4.4.1. Definiciones.
Programas generales.- Planes de acción de mediano y largo plazo para asegurar el desarrollo y consolidación en materia electoral del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Programa Operativo Anual.- Instrumento en el que se establecen los objetivos institucionales y se cuantifican las metas principales y complementarias; asimismo, se desarrollan los programas, subprogramas y proyectos a los que se les asignarán recursos presupuestales.
Modelo de seguimiento y evaluación de los programas generales.- Proceso interno de manejo de información.
4.4.2. Siglas.
CG.- Contraloría General.
DACyE.- Dirección de Auditoría, Control y Evaluación. JDE.- Jefatura de Departamento de Evaluación.
PG.- Programas Generales.
POA.- Programa Operativo Anual.
SPyP.- Subdirección de Planeación y Presupuesto.
4.5. Políticas de operación.
4.5.1. El o la titular de la Subdirección de Planeación y Presupuesto otorgará al o a la titular de la Dirección de Auditoría, Control y Evaluación, nombre de usuario y contraseña de acceso al Módulo para el seguimiento del Programa Operativo Anual, así como atributos de consulta e impresión para llevar a cabo la actualización mensual de la base de datos del Modelo de Seguimiento y Evaluación de los Programas Generales desarrollado por la Contraloría General.
4.5.2. El o la titular de la Dirección de Auditoría, Control y Evaluación analizará y evaluará mensualmente la información contenida en el Módulo para el seguimiento del Programa Operativo Anual para posteriormente actualizar el Modelo de Seguimiento y Evaluación de los Programas Generales desarrollado por la Contraloría General.
4.6. Descripción de actividades del procedimiento para el seguimiento y evaluación del Programa Operativo Anual contenido en los Programas Generales del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Actividad Responsable Documentación empleada
1. Recibe correo electrónico del o de la titular de la SPyP en
el que se le informa la disponibilidad de la información
mensual del Módulo para el seguimiento del POA y acusa de
recibido mediante el mismo medio. Titular de la Contraloría
General Correo electrónico
2. Solicita mediante correo electrónico al o a la titular de la
DACyE analizar y evaluar la información mensual del Módulo para el seguimiento del POA.
3. Recibe correo electrónico y acusa de recibido mediante el mismo medio.
4. Ingresa al Módulo para el seguimiento del POA a través de
la dirección URL correspondiente y accesa a la aplicación de
seguimiento y evaluación ingresando el usuario y contraseña
proporcionados.
5. Analiza y evalúa de manera mensual el nivel de desempeño de cada uno de los programas, subprogramas, proyectos y metas correspondientes.
6. Genera reporte del nivel de desempeño de cada uno de los programas, subprogramas, proyectos y metas correspondientes.
Titular de la Dirección de Auditoría, Control y
Evaluación
9. Procesa y actualiza la información de manera mensual en el Modelo de Seguimiento y Evaluación de los Programas Generales, para obtener el nivel de desempeño de los PG.
10. Elabora el reporte del desempeño de los PG a partir del
POA y envía mediante correo electrónico al o a la titular de la DACyE para su revisión.
11. Recibe reporte y acusa de recibido mediante correo
electrónico. Titular de la Dirección de Auditoría, Control y
Evaluación
12. Revisa, analiza y elabora dictamen de calificación de los
indicadores de desempeño de los PG a partir del POA. Dictamen
7. Envía al o a la titular de la JDE mediante correo electrónico, el reporte generado.
8. Recibe el reporte generado y acusa de recibido mediante correo electrónico.
Titular de la Jefatura de
Departamento de
Evaluación
Repo...
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