INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023
| Fecha de publicación | 04 Diciembre 2023 |
| Sección | Primera Secció |
Pág. 54 PERIÓDICO OFICIAL Diciembre 4 de 2023
(Primera Sección)
Miles de Pesos
Clave
Ente Fiscalizado
Periodo
% %
CLAVE
CRI NOMBRE REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA DEL
EJERCICIO
1IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0%
2CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0%
3CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0%
4DERECHOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0%
5PRODUCTOS 0 0 1 0 0 0 1 0 0% 4 0 0%
6APROVECHAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0%
7INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,438 539 1,382 548 1,401 563 4,220 1,650 256% 12,274 5,346 230%
8PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0%
9TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS 47,918 47,918 47,918 47,918 47,918 47,918 143,754 143,754 100% 485,052 478,052 101%
TOTAL 49,356 48,457 49,301 48,466 49,319 48,481 147,976 145,404 102% 497,330 483,398 103%
% %
CLAVE
CAPÍTULO NOMBRE EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EFICIENCIA EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA DEL
EJERCICIO
1000 SERVICIOS PERSONALES 35,356 43,613 36,074 43,613 39,347 43,613 110,777 130,839 85% 325,687 397,477 82%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,727 1,742 3,531 1,742 3,324 1,742 10,582 5,225 203% 24,903 40,175 62%
3000 SERVICIOS GENERALES 3,501 3,064 4,790 3,064 3,737 3,105 12,028 9,232 130% 43,966 41,541 106%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU BSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 25 0301 0234 0559 00% 1,370 3,000 46%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 142 016,194 016 016,352 00% 18,910 00%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV ISIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0%
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0%
9000 DEUDA PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0%
TOTAL 42,751 48,418 60,890 48,418 46,657 48,459 150,298 145,295 103% 414,836 482,193 86%
Fiscalía General del Estado de Aguascalientes
Anexo 11
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA IAGF-1/CAD
89
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2023
INGRESOS
CUENTA
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
ACUMULADO TRIMESTRAL
ACUMULADO DEL EJERCICIO
EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
CUENTA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
ARCHIVO PARA CONSULTA
PERIÓDICO OFICIAL Pág. 55Diciembre 4 de 2023 (Primera Sección)
Miles de Pesos
Clave
Ente Fiscalizado
Periodo
Fiscalía General del Estado de Aguascalientes
Anexo 11
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA IAGF-1/CAD
89
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2023
INGRESOS
% %
CLAVE
No. PROGRAMA NOMBRE EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO EFICIENCIA EJERCIDO PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA DEL
EJERCICIO
61 ATENCIÓN ESPECIALIZADA E INTEGRAL A VÍCTIMAS 1,454 1,674 01,674 01,674 1,454 5,022 29% 9,790 15,067 65%
112 DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN 219 109 0109 0109 219 328 67% 1,128 983 115%
159
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL
DELITO
24,308 28,120 028,120 028,120 24,308 84,359 29% 164,965 251,578 66%
187 INNOVACIÓN, INTELIGENCIA Y APROVECHAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 07,000 0%
197
AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
5,379 6,196 06,196 06,237 5,379 18,630 29% 42,385 58,563 72%
199 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO 351 541 0541 0541 351 1,624 22% 2,506 4,871 51%
260 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 3,664 6,026 06,026 06,026 3,664 18,077 20% 38,470 59,191 65%
273
COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
1,155 175 0175 0175 1,155 524 220% 4,603 2,245 205%
6509 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PERICIALES 4,536 4,510 04,510 04,510 4,536 13,531 34% 34,420 70,093 49%
6510 ABATIMIENTO DEL REZAGO 1,660 1,067 01,067 01,067 1,660 3,201 52% 6,308 9,602 66%
9000 FONDO DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO 25 0 0 0 0 0 25 00% 836 3,000 28%
10396 ATENCIÓN ESPECIALIZADA E INTEGRAL A VÍCTIMAS 0 0 1,590 01,477 03,067 00% 3,067 00%
10407
DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN
0 0 709 0559 01,267 00% 1,267 00%
10408
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS
HECHOS DELICTIVOS
0 0 27,500 027,464 054,964 00% 54,964 00%
10409 INNOVACIÓN, INTELIGENCIA Y APROVECHAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA 0 0 1,071 01,076 02,147 00% 2,147 00%
10627 COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 0 0 2,783 06,227 09,009 00% 9,009 00%
10744 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PERICIALES 0 0 22,070 04,845 026,915 00% 26,915 00%
10745 ABATIMIENTO DEL REZAGO 0 0 162 0180 0343 00% 343 00%
10758
AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
0 0 3,784 03,405 07,188 00% 7,188 00%
10759 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO 0 0 77 0159 0235 00% 235 00%
10760 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 0 0 845 01,033 01,878 00% 1,878 00%
10886
FONDO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO
0 0 301 0234 0534 00% 534 00%
TOTAL 42,751 48,418 60,890 48,418 46,657 48,459 45,817 145,295 32% 305,409 482,193 63%
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
OFICIAL MAYOR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL
EGRESOS POR PROGRAMAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
PROGRAMA
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
ACUMULADO TRIMESTRAL
ACUMULADO DEL EJERCICIO
MTRO. JESUS FIGUEROA ORTEGA
LIC. ROBERTO ESAU AIZPURU ZACARIAS
ARCHIVO PARA CONSULTA
Pág. 56 PERIÓDICO OFICIAL Diciembre 4 de 2023
(Primera Sección)
IAGF-2/CAD
Clave 89
Ente Fiscalizado
Periodo
INGRESOS
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO 497,330
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO 483,398
DIFERENCIA 13,932
EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO 414,836
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO 482,193
DIFERENCIA (67,357)
EGRESOS POR PROGRAMAS
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO 305,409
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO 482,193
DIFERENCIA (176,784)
JUSTIFICACION DE LA DIFEREN CIA
Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCI ERA
Miles de Pesos
Fiscalía General del Estado de Aguascalientes
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2023
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE AGU ASCALIENTES
OFICIAL MAYOR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
El convenio establecido con la Secretaria de Finanzas para que sea la dependencia
recaudadora, esta Fiscalía recibirá los recursos después de la gestión, se tiene estimado
que dicho proceso para la recepción del recurso es aproximadamente de un mes.
JUSTIFICACION DE LA DIFEREN CIA
Las diferencias obedecen a lo siguiente: 1) Todo lo que corresponde al capítulo 10000
(Servicios Personales) se tiene provisionado mensualmente los conceptos de
aguinaldos, primas vacacionales, finiquitos, premios de antigüedad, además de que
existen plazas vacantes; 2) En el capítulo 20000 y30000 (Materiales, suministros y
servicios) se cuenta con recursos disponibles para llevar a cabo procesos de licitación
para la compra de reactivos los cuales por cuestiones de planeación se llevará n acabo
en los meses siguientes y dentro del capítulo 30000 también se tiene provisionado el
recurso para el pago del impuesto sobre nóminas.
JUSTIFICACION DE LA DIFEREN CIA
Las diferencias obedecen a lo siguiente: 1) Todo lo que corresponde al capítulo 10000
(Servicios Personales) se tiene provisionado mensualmente los conceptos de
aguinaldos, primas vacacionales, finiquitos, premios de antigüedad, además de que
existen plazas vacantes; 2) En el capítulo 20000 y30000 (Materiales, suministros y
servicios) se cuenta con recursos disponibles para llevar a cabo procesos de licitación
para la compra de reactivos los cuales por cuestiones de planeación se llevará n acabo
en los meses siguientes y dentro del capítulo 30000 también se tiene provisionado el
recurso para el pago del impuesto sobre nóminas.
MTRO. JESUS FIGUEROA ORTEGA LIC. ROBERTO ESAU AIZPURU ZACARIAS
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