Formatos guía C, D, E, F, G y H del Anexo 16 de la Séptima Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1998. (Continúa en la Tercera Sección
| Emisor | Secretaría de Hacienda y Crédito Publico |
Formatos gua C, D, E, F, G y H del Anexo 16 de la Sptima Resolucin de modificaciones a la Resolucin Miscelnea Fiscal para 1998. (Contina en la Tercera Seccin)
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
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FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS APLICABLE A LOS CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 1998.
| DATOS DE IDENTIFICACION |
| CONTRIBUYENTE: |
| NOMBRE |
| R.F.C. |
| DOMICILIO FISCAL: |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
| COLONIA |
| DELEGACION O MUNICIPIO |
| CIUDAD O POBLACION |
| CODIGO POSTAL |
| ESTADO |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES |
| REPRESENTANTE LEGAL: |
| NOMBRE |
| NACIONAL |
| EXTRANJERO |
| R.F.C. |
| CARGO |
| CONTADOR PUBLICO: |
| NOMBRE |
| R.F.C. |
| NUMERO DE REGISTRO |
| DOMICILIO FISCAL: |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
| COLONIA |
| DELEGACION O MUNICIPIO |
| CIUDAD O POBLACION |
| CODIGO POSTAL |
| ESTADO |
| COLEGIO A QUE PERTENECE |
| NOMBRE DEL DESPACHO |
| R.F.C. DEL DESPACHO |
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO |
| DATOS CUANTITATIVOS DEL DICTAMEN |
| ARTICULO 32-A C.F.F. |
| FRACCION I |
| FRACCION II |
| FRACCION III |
| FRACCION IV |
| OPTATIVO |
| EJERCICIO FISCAL |
| EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
| TOTAL DE ENTRADAS I.S.R. |
| TOTAL DE SALIDAS AUTORIZADAS |
| BASE DEL IMPUESTO |
| RESULTADO FISCAL I.S.R. INGRESO ACUMULABLE |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| CAPITAL CONTABLE |
| VALOR TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS. COBRADOS I.V.A. |
| INGRESOS NO AFECTOS AL I.V.A. |
| I.V.A. CAUSADO |
| I.V.A. ACREDITADO |
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS |
| IMPUESTO DE IMPORTACION |
| IMPUESTO DE EXPORTACION |
| BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO |
| REDUCCION S.M.G. |
| BASE NETA DEL IMPUESTO AL ACTIVO |
| IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO |
| PROMEDIO MENSUAL DE TRABAJADORES |
| P.T.U. PAGADA A TRABAJADORES EN EL EJERCICIO |
| PRIMER DICTAMEN |
| PARAESTATAL |
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE |
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO |
| CAPITULO DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS |
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 |
| 1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 199 Y 199 | |||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| ESTADO DE POSICION FINANCIERA | AO | AO | |
| ACTIVO | |||
| ACTIVO CIRCULANTE | |||
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | |||
| 011010 | EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | ||
| 011020 | VALORES DE INMEDIATA REALIZACION | ||
| 011030 | INVERSIONES EN RENTA FIJA | ||
| 011040 | INVERSION EN ACCIONES | ||
| 011050 | TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | ||
| CUENTAS POR COBRAR | |||
| 011060 | CLIENTES | ||
| 011070 | DOCUMENTOS POR COBRAR | ||
| 011080 | COMPAIAS AFILIADAS | ||
| 011090 | IMPUESTOS POR RECUPERAR | ||
| 011100 | ANTICIPOS A ACREEDORES | ||
| 011110 | DEUDORES DIVERSOS | ||
| 011120 | ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES | ||
| 011130 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR | ||
| INVENTARIOS | |||
| 011140 | PRODUCTOS TERMINADOS | ||
| 011150 | PRODUCCION EN PROCESO | ||
| 011160 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | ||
| 011170 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | ||
| 011180 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | ||
| 011190 | TOTAL DE INVENTARIOS | ||
| PAGOS ANTICIPADOS | |||
| 011200 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | ||
| 011210 | TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS | ||
| 011220 | TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE | ||
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | |||
| 011221 | CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | ||
| 011230 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | ||
| INVERSION EN COMPAIAS AFILIADAS A LARGO PLAZO | |||
| 011231 | INVERSIONES EN COMPAIAS AFILIADAS | ||
| 011240 | TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAIAS AFILIADAS A LARGO PLAZO | ||
| ACTIVO FIJO | |||
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
| 011250 | TERRENOS | ||
| 011260 | EDIFICIOS | ||
| 011270 | MAQUINARIA | ||
| 011280 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 011281 | EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 011290 | MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 011300 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ||
| DEPRECIACIONES | |||
| 011310 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS | ||
| 011320 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA | ||
| 011330 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
| 011331 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 011340 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 011350 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA | ||
| 011360 | TOTAL DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO NETO | ||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| 011370 | GASTOS PREOPERATIVOS | ||
| 011380 | INVESTIGACION DE MERCADO | ||
| 011390 | PATENTES Y MARCAS | ||
| 011400 | AMORTIZACIONES | ||
| 011410 | OTROS | ||
| 011420 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | ||
| 011900 | TOTAL DEL ACTIVO | ||
| PASIVO | |||
| PASIVO A CORTO PLAZO | |||
| DOCUMENTOS POR PAGAR | |||
| 012010 | NACIONALES | ||
| 012020 | DEL EXTRANJERO | ||
| 012030 | TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR | ||
| ACREEDORES DIVERSOS | |||
| 012040 | NACIONALES | ||
| 012050 | DEL EXTRANJERO | ||
| 012060 | TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS | ||
| PROVEEDORES | |||
| 012070 | NACIONALES | ||
| 012080 | DEL EXTRANJERO | ||
| 012090 | TOTAL DE PROVEEDORES | ||
| OTROS PASIVOS | |||
| 012100 | ANTICIPOS DE CLIENTES | ||
| 012110 | COMPAIAS AFILIADAS | ||
| 012130 | TOTAL DE OTROS PASIVOS | ||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||
| 012140 | NACIONALES | ||
| 012150 | DEL EXTRANJERO | ||
| 012160 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||
| IMPUESTOS POR PAGAR | |||
| 012170 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 012180 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 012190 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ||
| 012200 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | ||
| 012210 | TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | ||
| 012220 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||
| 012230 | TOTAL PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||
| 012240 | PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO | ||
| 012250 | TOTAL DE PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO | ||
| 012260 | TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO | ||
| PASIVO A LARGO PLAZO | |||
| DEUDA A LARGO PLAZO | |||
| 012270 | CON EL EXTRANJERO | ||
| 012280 | CON NACIONALES | ||
| 012290 | DOCUMENTOS POR PAGAR | ||
| 012300 | TOTAL DE DEUDA A LARGO PLAZO | ||
| OBLIGACIONES LABORALES | |||
| 012310 | OBLIGACIONES LABORALES | ||
| 012320 | TOTAL DE OBLIGACIONES LABORALES | ||
| 012330 | TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO | ||
| CREDITOS DIFERIDOS | |||
| 012340 | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO | ||
| 012350 | TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS | ||
| PASIVO CONTINGENTE | |||
| 012360 | PASIVO CONTINGENTE | ||
| 012361 | PROVISION PARA PENSIONES Y JUBILACIONES | ||
| 012370 | TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE | ||
| 012900 | TOTAL DEL PASIVO | ||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| 013010 | CAPITAL SOCIAL | ||
| 013020 | RESERVA LEGAL | ||
| 013030 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | ||
| 013040 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 013050 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 013060 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||
| 013070 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| 013080 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| 013090 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| 013100 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS | ||
| 013110 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS | ||
| 013900 | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| 013910 | TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| INDICE | CONCEPTO | ||
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 199 Y 199 | |||
| AO | AO | ||
| INGRESOS | |||
| 021010 | VENTAS NETAS | ||
| 021020 | INGRESOS POR SERVICIOS | ||
| 021030 | OTROS INGRESOS | ||
| 021040 | TOTAL | ||
| MENOS: | |||
| 021050 | COSTO DE VENTAS | ||
| 021060 | UTILIDAD BRUTA | ||
| 021070 | PERDIDA BRUTA | ||
| MENOS: | |||
| GASTOS DE OPERACION | |||
| 022010 | GASTOS GENERALES | ||
| 022020 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||
| 022030 | GASTOS DE VENTA | ||
| 022040 | TOTAL | ||
| 022050 | UTILIDAD DE OPERACION | ||
| 022060 | PERDIDA DE OPERACION | ||
| MAS. MENOS: | |||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||
| 022070 | INTERESES A FAVOR | ||
| 022080 | INTERESES A CARGO | ||
| 022090 | UTILIDAD CAMBIARIA | ||
| 022100 | PERDIDA CAMBIARIA | ||
| 022110 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | ||
| 022120 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | ||
| 022125 | COMISIONES BANCARIAS | ||
| 022130 | TOTAL | ||
| MAS. MENOS: | |||
| OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | |||
| 022140 | OTROS GASTOS | ||
| 022150 | OTROS PRODUCTOS | ||
| 022160 | TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | ||
| 022170 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R., I.A. y P.T.U. | ||
| 022180 | PERDIDA ANTES DE I.S.R., I.A. y P.T.U. | ||
| MENOS: | |||
| PROVISIONES | |||
| 023010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 023020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||
| 023030 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||
| 023040 | TOTAL | ||
| 023050 | UTILIDAD NETA | ||
| 023060 | PERDIDA NETA | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES DE | CAPITAL SOCIAL | ||
| CAPITAL CONTABLE | NOMINAL | ACTUALIZADO | |
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | |||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 199 Y 199 | |||
| 031900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 199 | ||
| MOVIMIENTOS DE CAPITAL CONTABLE EN 199 | |||
| 032001 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 199 | ||
| 032010 | AUMENTO O DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL | ||
| 032020 | DIVIDENDOS PAGADOS | ||
| 032030 | UTILIDAD NETA DE 199 | ||
| 032040 | PERDIDA NETA DE |
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