Informe de resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública del Municipio de San Juan del Río, Qro., correspondiente al periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2005.
4 de mayo de 2007 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 1757
No. Fecha Póliza
Che-
que Beneficiario Importe Concepto Observaciones
1 31-Dic-05 D-161 Landeros Silva Alfredo 3,000.00 Comprobación de Gastos Se realiza el pago de apoyo de pago de viáticos del grupo Folklórico a la ciudad de
Yucatán sin que se realice el respaldo con documentos que reúna los requisitos
fiscales
2 20-Sep-05 E-155
62369
06 Jose Uribe Leyva 4,000.00 Actividades Civicas y
Festividades
Se realiza el pago de la actuación en el Teatro del Pueblo dentro de las fiestas
patrias de Pedro Escobedo el cual no está respaldado con documentos que reúnan
los requisitos fiscales.
3 14-Sep-05 E-124
62369
00 Rosalio Osornio Uribe 5,000.00 Pago de Renta de Toros Se realizó el pago de renta y traslado de Toros en el evento de Jaripeo Ranchero sin
que existan documentos que reúnan los requisitos fiscales que respalde la erogación
realizada
4 21-Nov-05 E-149
62369
39 Eduardo Evangelista Santiago 11,500.00 Actividades Civicas y
Festividades Se realiza el pago de la actuación de la Banda San Francisco el día 20 de Noviembre
el cual no esta respaldado con documentos que reúnan los requisitos fiscales.
5 12-Dic-05 E-149 2073
Desarrollo Administrativo y
Planeación S.C. 172,500.00 Servicios de Consultoria Se realizóo el pago de varias facturas por el concepto de Consultaría del cual se
anexa reporte de actividades en donde no se detalla en forma precisa los beneficios
obtenidos por el Municipio.
6 12-Dic-05 E-145 207 0 Camelia Ara celi Landeros Silva 11,230.00 Pag o de Apoyos Se realiza el pago de varios apoyos sin que se anexe documentos que reúnan los
requisitos fiscales para respaldar la erogación realizada.
7 19-Dic-05 E-232 212 3 Ismael Perez Serrano 20,000.00 Agrupaciones Diversas Se realiza el pago de apoyo de pago de recursos que se utilizaron en un intercambio
cultural del grupo Folklórico sin que se realice el respaldo con documentos que
reúna los requisitos fiscales
8 14-Dic-05 E-168
62369
38 Patlan Estrada Jorge Gustavo 23,000.00 Compra de uniformes Se realiza el pago de uniformes del cual no se encontró la factura anexa a la póliza.
9 31-Dic-05 D-92 Camelia Araceli Landeros Silva 18,400.00 Capacitación de Personal Se realiza el pago del Diplomado en Comunicación el Tec de Monterrey sin que se
indique quien fue le trabajador beneficiado y las políticas para la capacitación de
personal.
10 31-Dic-05 D-217 Lopez Ramirez Jose Jua n 9,200.00 Pago de Honorarios
Se realizo el pago de la factura por el concepto de asesoria contable del cual se
anexa reporte de actividades en donde no se detalla en forma precisa los beneficios
obtenidos por el Municipio, además de contar con personal que desempeña dichas
funciones.
11 22-Jul-05 E-222 1507 Uribe Leyva Jose 5,000.00 Atencion a Funcionarios
y empleados Se realiza el pago por la actuación musical del día de la secretaria sin que se realice
el respaldo con documentos que reúna los requisitos fiscales
12 11-Jul-05 E-69 1418 Ramon Ceron Lopez 3,000.00 Foment o al deporte Se realiza el pago del apoyo para el curso internacional para entrenadores del cual
no está respaldado con documentos que reúnan los requisitos fiscales.
13 31-Oct-05 D-63 Lopez Ramirez Jose Juan 4,510.00 Comprobacion de
Deudores Se realizó el pago de consumo sin que se anexe oficio de comisión, relación de
personal que asistió y programa de trabajo.
14 25-Ago-05 E-215 1647 Ma. Dolores Benito Callejas 2, 000.00 Apoyo agrupaciones Se realiza el pago del apoyo económico para traslado a la ciudad de México sin que
se anexe documentos que reúnan los requisitos fiscales para respaldar la erogación
realizada.
15 01-Sep-05 E-2 6886
Desarrollo Administrativo y
Planeación S.C. 34,500.00 Pago de Honorarios Se realizo el pago de varias facturas por concepto de honorarios del cual no se
anexa reporte de actividades en donde se detalle en forma precisa los beneficios
obtenidos por el Municipio.
16 14-Sep-05 62368
98 J. Natividad Chavez Ruiz 2,500.00 Pago actuación Se realiza el pago de actuación de fiestas patrias sin que se anexe documentos que
reúnan los requisitos fiscales para respaldar la erogación realizada.
17 14-Sep-05 E-124
62369
00 Rosalio Osornio Uribe 5,000.00 Pago de Renta de Toros Se realiza el pago de renta de toros sin que se anexe documentos que reúnan los
requisitos fiscales para respaldar la erogación realizada.
18 20-Sep-05 E-155
62369
06 Jose Uribe Leyva 4,000.00 Actividades Civicas y
Festividades Se realiza el pago de actuación de fiestas patrias sin que se anexe documentos que
reúnan los requisitos fiscales para respaldar la erogación realizada.
19 22-Sep-05 E-168
62369
07 Jose Uribe Leyva 4,500.00 Actividades Civicas y
Festividades
Se realiza el pago de presentación para el 2do. Informe de gobierno sin que se
anexe documentos que reúnan los requisitos fiscales para respaldar la erogación
realizada.
20 27-Sep-05 E-196 1789 Ma. Dolores Benito Callejas 3,000.00 Apoyo agrupaciones Se realiza el pago de viáticos para reunión a la Ciudad de Guadalajara sin que se
anexe documentos que reúnan los requisitos fiscales para respaldar la erogación
realizada.
RECURSOS PROPIOS 345,840.00
Total Anexo A 345,840.00
C E R T I F I C A C I Ó N
El Diputado Ricardo Martínez Rojas Rustrián, Segundo Secretario de la Comisión Permanente de la LV Legislatura del Es-
tado de Querétaro Arteaga, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 32 fracción IV, 34 primer párrafo y 40 de la Ley
Órganica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro.------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------CERTIFICA---------------------------------------------------------------------------------
Que las presentes copias fotostáticas concuerdan fiel y exactamente con las originales de las que son deducidas, mismas
que obran en los archivos de esta Legislatura del Estado de Querétaro y que van en 32 (Treinta y dos) fojas útiles, sirviendo
para los efectos legales a que haya lugar.- Son dadas en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a los 12 días del mes
de marzo del año dos mil siete. “Esta certificación solo tiene validez oficial para trámites internos legislativos o externos
contenciosos del Poder Legislativo”.- Doy Fe.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL
ESTADO DE QUERÉT ARO ARTEAGA.
COMISIÓN PERMANENTE
DIP. RICARDO MARTÍNEZ ROJAS RUSTRIAN
SEGUNDO SECRETARIO
Rúbrica
Pág. 1758 PERIODICO OFICIAL 4 de mayo de 2007
PODER LEGISLATIVO
Santiago de Querétaro, Qro., 09 de febrero de 2007
Asunto: Se rinde Informe del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública del 2do. Semestre de 2005.
Entidad Fiscalizada: Municipio de San Juan del Río, Qro.
Oficio no. ESFE/199.
DIP. JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
P R E S E N T E
De conformidad y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 47 de la Constitución Política del Estado Li-
bre y Soberano de Querétaro Arteaga; 13 fracción XIII, 23, 39 y 40 de la Ley de Fiscalización Superior del Esta-
do de Querétaro, presento el siguiente:
INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA
I. Introducción.
El presente informe, tiene por objeto dar a conocer los resultados del proceso de fiscalización superior practica-
do a la cuenta pública del MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO correspondiente al periodo comprendido
del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2005, con la información presentada por la Entidad fiscalizada. Por lo
que nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre la razonabilidad de la situación financiera
de la entidad fiscalizada y su apego a las disposiciones legales aplicables, la cual se deriva del análisis del re-
sultado de la gestión financiera que se llevo a cabo por medio de exámenes que fueron realizados principal-
mente en base a pruebas selectivas, de acuerdo con las disposiciones legales que regulan el proceso de fisca-
lización y con las normas y procedimientos de auditoría aplicables al sector gubernamental.
II. Antecedentes.
a) En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Querétaro Arteaga; 49 fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal; 3, 13 fracciones I, IX, X, XI, XII y XVI, 23,
24 fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XVII, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 45 fracción V,
Quinto Transitorio de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro; y el Convenio de Coordinación
y Colaboración celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y la Legislatura del Estado de Querétaro
en fecha 03 de Diciembre de 2002 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de Diciembre de 2002,
en fechas 15 de Mayo de 2006, la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, inició la fiscalización de la
cuenta pública presentada por la entidad fiscalizada.
b) En fecha 30 de agosto y 19 de octubre de 2006, la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, comunicó
por escrito a la entidad fiscalizada, las observaciones, derivadas dentro del proceso de fiscalización, a efecto de
que ésta, las aclarara, atendiera o solventara.
c) En cumplimiento a lo anterior, la Entidad Fiscalizada en fecha 28 de septiembre y 9 de noviembre de 2006,
presentó oficios de aclaración acompañado de la información con la que se pretendió solventar las observacio-
nes notificadas, situación que alcanzó en lo general, quedando pendientes las que se describen en el apartado
V del presente informe.
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