Aviso REF:284135
Instituto Mexicano del Seguro Social
2008, AÑO DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE
CONVENIO DE DESEMPEÑO IMSS
ACCIONES DE AHORRO Y AUSTERIDAD, REPORTE BIMESTRE 3 (NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2008)
| Compromiso | Periodo de ejecución | Indicador | Línea base | Meta | Medio de verificación | Nov. 2008 (mdp) | Dic. 2008 (mdp) | Acumulad o bimestre (mdp) | Acumulado en el año (mdp) | Observaciones |
| Destinar $11,928.3 millones a las Reservas Financieras y Actuariales de los Seguros y a la Reserva General Financiera y Actuarial, así como al Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual | Diciembre de 2008 | Reservas acumuladas en el trimestre t Meta de reservas 2008 | 0 pesos | $11,928.3 millones | Evaluaciones Presupuestarias Trimestrales | 961 /840 114% | 3,123 /3,213 97% | 4,085 /4,053 101% | 11,928 /11,928 100% | De acuerdo a la meta de acumulación establecida en el Programa de Administración y Constitución de Reservas 2008. Cifras preliminares emitidas el 14 de enero de 2009 |
| Eficientar el gasto en insumos terapéuticos (medicamentos y material de curación) | Diciembre de 2008 | Piezas adquiridas en 2008 a precios 2008 vs mismas piezas a precios 2006 x (1+ inflación) | 0 piezas | - $2,500 millones | Contratos firmados y precios pagados en sistema SAI | -250.0 | -221.7 | -471.7 | -2,656.9 | Resultados obtenidos mediante proceso de extracción y consolidación de información del SAI de cada Delegación y UMAE del sistema |
| Reducir el gasto en la partida de honorarios | Diciembre de 2008 | Ejercido 2006 vs ejercido 2008 | 169.4 millones (Ejercido 2006) | $9 millones | Evaluaciones Presupuestarias Trimestrales | 2.7 | 8.1 | 10.9 | 24.8 | Calendarización presupuestal enviada a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el presupuesto asignado a la partida 1201 Honorarios para el ejercicio 2008. Asimismo el real se toma de los saldos de los estados financieros institucionales (Control de Compromisos) |
| Reducir el gasto derivado del ausentismo no programado por trabajador IMSS | Diciembre de 2008 | Reducción en el número de días * 100 = x 6.2 días | 6.2 días1 | Meta semestre 2: x = - 2% | Reporte trimestral DAED | 5.972 días | 5.92 días | 5.92 días | 5.92 días | El indicador base mencionado equivale al total anual de días de incapacidad por enfermedad General entre la ocupación promedio del ejercicio 2008. Los datos |
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