Aviso por el cual se da a conocer el Informe de Acciones Realizadas con Recursos de Origen Federal
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
EMILIO JAVIER MATÍNEZ MORALES, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 87, 104 y 112 segundo párrafo y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 125 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; en los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y los Lineamientos generales de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios emitidos ambos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y los Criterios complementarios para que las Unidades Responsables del Gasto informen y evalúen sobre el ejercicio y destino de los recursos presupuestarios federales, en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dados a conocer por la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública a través del Oficio Circular No. DGCNCP/0001/2012, emito el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL INFORME DE ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
CON BASE EN EL FORMATO ÚNICO Y REPORTES DE INDICADORES GENERADOS A TRAVÉS
DEL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH)
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES FORTAMUN-DF PRIMER TRIMESTRE DE 2013
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
Destino del gasto (Denominación o descripción)
Monto de recursos presupuestarios Avance Físico Información complementaria y explicación de variaciones
Total Anual
Acumulado al Trimestre Avance
%
Unidad de Medida
Programado Anual
Acumulado al Trimestre
Avance %
Ministrado Programado Ejercido
FORTAMUN 196,330,431 7,469,550 7,469,550 7,469,550 100% 443,213 15,932 3.6% Obra Pública Mejoramiento RECOLECCIÓN
DELEGACIONAL DE
RESIDUOS
SÓLIDOS
43,240,842 3,838,746 3,838,746 3,838,746 100% TONEL
ADA
67,985 4,791 7% En la realización de esta actividad esta contemplada la recolección de basura en todas las colonias de esta demarcación, para lo cual también se cuenta con recursos de gasto corriente.
Mantenimiento CONSERVACIÓN
DELEGACIONAL DE
IMAGEN URBANA
1,515,409 89,858 89,858 89,858 100% ACCIÓN 2,600 156 6%
34 0 0%
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
3,500,000 0 0 0 0% INMUE BLE
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
4,122,047 0 0 0 0% M2 57,800 0 0%
PROGRAMA DELEGACIONAL DE SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES
1,200,000 0 0 0 0% PIEZA 20,000 5,334 27% Es conveniente aclarar que el avance físico que se tiene en esta meta se desarrollo por el área ejecutora con materiales y suministros que se tenían dentro del stock de almacén y que a pesar de no contar con avance financiero se pudo llevar a cabo la meta de la instalación de señalamiento vial en diversas calles de esta demarcación.
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
1,550,000 0 0 0 0% KILÓM
ETRO
371 0 0%
10 0 0%
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A DE AGUA
1,350,000 0 0 0 0% PROYE
CTO
POTABLE PROGRAMAS
DELEGACIONALES
DE RENOVACIÓN
DE BANQUETAS
4,060,000 0 0 0 0% METRO CUADR ADO
8,500 0 0%
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
85,040,871 3,540,946 3,540,946 3,540,946 100% ACCIÓN 19,710 5,651 29% Dentro de esta actividad se realizará los apoyos necesarios para los trabajos que desarrollan las diferentes áreas, asá como el pago de energía eléctrica y pago de agua, se cuenta también con gasto corriente.
Equipamiento Bienes Muebles CENTROS DE
DESARROLLO
INFANTIL
DELEGACIONALES
1,342,741 0 0 0 0% PERSON
A
110 0 0% Para el cuidado integral de los infantes que acuden a los Centros de Desarrollo Infantil, se tiene contemplado el equipamiento de los mismos, así como su mantenimiento para lo cual también se utilizarán recursos de obras por administración.
5,002 0 0%
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
3,000,000 0 0 0 0% LUMIN
ARIA
Gasto Corriente Otros Gastos de Operación MANTENIMIENTO
DELEGACIONAL DE
650,000 0 0 0 0% METRO
CUADR
222,600 0 0%
ÁREAS VERDES ADO MANTENIMIENTO
DELEGACIONAL DE
ESPACIOS
DEPORTIVOS
11,000,000 0 0 0 0% INMUE BLE
1 0 0%
956 0 0%
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO
1,200,000 0 0 0 0% PERSON
A
33 0 0%
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
3,101,959 0 0 0 0% INMUE BLE
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO
16,656,562 0 0 0 0% ACCIÓN 12,489 0 0%
SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
5,100,000 0 0 0 0% PIEZA 25,000 0 0%
SERVICIOS
INFORMÁTICOS 8,700,000 0 0 0 0.0%
SERVIC IO
12 0 0%
AVANCE DE INDICADORES FORTAMUN-DF 1ER TRIMESTRE 2013
Resultados
Indicadores Avance
Nivel Objetivos
Denominaci
ón Método de Cálculo
Unidad de Medida
TipoDimensiónFrecuencia
Meta Programada Realizado al Período
Anual Al
Avance % al Período
Período
Fin Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mediante la optimización en
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto
Porcentaje EstratégicoEficaciaSemestral
43.67 N/A N/A Estratégi coEficaciaSemestra l
la aplicación de los recursos Públicos federales transferidos.
Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral.
Propósito Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
Índice de Dependenci
a Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
Otra EstratégicoEficaciaTrimestral
15.90 N/A N/A Otra
100.00 N/A N/A N/A
Aplicar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.
Índice de Logro Operativo
{Sumatoria de i=1.n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.
Porcentaje EstratégicoEficaciaSemestral
Componen te
Actividad Porcentaje de Avance en las Metas
{Sumatoria de i=1.n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo
Porcentaje GestiónEficaciaTrimestral
100.00 N/A N/A N/A
programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES FAFEF
PRIMER TRIMESTRE DE 2013
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
Destino del gasto (Denominación o descripción)
Monto de recursos presupuestarios Avance Físico Información complementaria y explicación de variaciones
Total Anual
Acumulado al Trimestre Avance
%
Unidad de Medida
Programad o Anual
Acumulado al Trimestre
Avance %
Ministrado Programado Ejercido
FAFEF 89,503,768 0 0 0 0% 33 0 0% Inversión en Infraestructura
Obra Pública Mantenimiento MANTENIMIENT
O A EDIFICIOS
PÚBLICOS EN
DELEGACIONES
3,293,243 0 0 0 0% INMUE BLE
1 0 0% Mantenimiento a un edificio público.
MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCT URA COMERCIAL PÚBLICA
6,609,915 0 0 0 0% INMUE
BLE
16 0 0% Mantenimiento a 16 mercados públicos.
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENT O DE ESCUELAS
14,600,610 0 0 0 0% INMUE
BLE
15 0 0% Mantenimiento a 15 escuelas.
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIV O EN DELEGACIONES
65,000,000 0 0 0 0% ACCIÓN 1 0 0% Este recurso está considerado para desarrollar las actividades del presupuesto participativo.
TRANSITORIO
UNICO: Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal
Ciudad de México, Distrito Federal, a los siete días del mes de Marzo del año dos mil catorce.
EMILIO JAVIER MARTÍNEZ MORALES
(Firma)
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
EMILIO JAVIER MATÍNEZ MORALES, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 87, 104 y 112 segundo párrafo y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 125 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; en los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y los Lineamientos generales de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios emitidos ambos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y los Criterios complementarios para que las Unidades Responsables del Gasto...
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