Anexo 16-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada el 7 de junio de 2012 (Continúa en la Décima Segunda Sección)

Fecha de disposición07 Junio 2012
Fecha de publicación28 Junio 2012
MateriaDerecho Fiscal
EmisorSECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SecciónDECIMA PRIMERA. Poder Ejecutivo
ANEXO 16-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada el 7 de junio de 2012 (Continúa en la Décima Segunda Sección)(Viene de la Décima Sección)

EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 39 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR
16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) 2011 2010
06160000000000 SALDO INICIAL CUFIN
POR:
06160001000000 FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
IGUAL:
06160002000000 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
MAS:
06160003000000 DIVIDENDOS COBRADOS
IGUAL:
06160004000000 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
POR:
06160005000000 FACTOR DE ACTUALIZACION
IGUAL:
06160006000000 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
MAS:
06160007000000 CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
IGUAL:
06160008000000 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
POR:
06160009000000 FACTOR DE ACTUALIZACION
IGUAL:
06160010000000 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
MENOS:
06160011000000 DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL
IGUAL:
06160012000000 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
POR:
06160013000000 FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
IGUAL:
06160014000000 SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
06160015000000 MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2011)

06160016000000 DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
POR:

06160017000000 FACTOR DE ACTUALIZACION
06160018000000 DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
MAS:
06160019000000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
06160020000000 CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
EJERCICIOS DE 1975 A 1988:
06160021000000 INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII
MENOS:
06160022000000 I.S.R. TITULOS II Y VII
06160023000000 P.T.U.
06160024000000 NETO
06160025000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
IGUAL:
06160026000000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
EJERCICIOS DE 1989 A 1998
06160027000000 RESULTADO FISCAL. TITULO II
MENOS:
06160028000000 I.S.R. TITULO II
06160029000000 P.T.U.
06160030000000 NETO
06160031000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
IGUAL:
06160032000000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
EJERCICIOS DE 1999 A 2001
06160033000000 RESULTADO FISCAL. TITULO II
MENOS:
06160034000000 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
06160035000000 P.T.U.
06160036000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
06160037000000 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
IGUAL:
06160038000000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
EJERCICIOS DE 2002 A 2004
06160039000000 RESULTADO FISCAL. TITULO II
MENOS:
06160040000000 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
06160041000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
IGUAL:
06160042000000 RESULTADO POSITIVO
06160043000000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:

06160044000000 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2o. TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII
IGUAL:
06160045000000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO

EJERCICIOS DE 2005 A 2011
06160046000000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
MENOS:
06160047000000 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
06160048000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
06160049000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR
IGUAL:
06160050000000 RESULTADO POSITIVO
06160051000000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
06160052000000 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
IGUAL:
06160053000000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO
PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR
1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR
1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975

EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR
17.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.- CUFINRE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) 2011 2010
06170000000000 SALDO INICIAL DE CUFINRE
POR:
06170001000000 FACTOR DE ACTUALIZACION
IGUAL A:
06170002000000 SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION
MAS:
06170003000000 CUFINRE PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
IGUAL A:

06170004000000 SALDO CUFINRE DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
POR:
06170005000000 FACTOR DE ACTUALIZACION
IGUAL A:
06170006000000 SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL
MENOS:
06170007000000 DIVIDENDOS PAGADOS
IGUAL A:
06170008000000 SALDO CUFINRE DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
POR:
06170009000000 FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
IGUAL A:
06170010000000 SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2001
06170011000000 RESULTADO FISCAL
MAS:
06170012000000 P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R.
MENOS:
06170013000000 P.T.U. DEL EJERCICIO
06170014000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ART. 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.
06170015000000 UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO
IGUAL A:
06170016000000 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
MENOS:
06170017000000 I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
IGUAL A:
06170018000000 RESULTADO
POR:
06170019000000 FACTOR ART. 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
IGUAL A:
06170020000000 UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO
06170021000000 CUFINRE TOTAL
PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

EL ANEXO No. 18 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR
18.-
...

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