Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada el 28 de diciembre de 2012 (Continúa en la Sexta Sección)
Fecha de disposición | 28 Diciembre 2012 |
Fecha de publicación | 21 Enero 2013 |
Emisor | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
Sección | QUINTA. Poder Ejecutivo |
INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2001 | ||||
16510012000000 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | |||
MAS: | ||||
16510013000000 | P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |||
MENOS: | ||||
16510014000000 | P.T.U. DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |||
16510015000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ART. 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |||
16510016000000 | UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |||
IGUAL A: | ||||
16510017000000 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA DEL EJERCICIO ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | |||
MENOS: | ||||
16510018000000 | I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA | |||
IGUAL A: | ||||
16510019000000 | RESULTADO | |||
POR: | ||||
16510020000000 | FACTOR ART. 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | |||
IGUAL A: |
16510021000000 | UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO | |||
16510022000000 | CUFINRE CONSOLIDADA TOTAL |
DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
EL ANEXO No. 52 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
52.- REGISTRO INDIVIDUAL AL OBTENER LA DEVOLUCION O EFECTUAR LA COMPENSACION DEL IMPAC CONTRA EL I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | MONTO DEL IMPAC PAGADO CON ANTERIORIDADA A SU INCORPORACION AL REGIMEN DE CONSOLIDACION | DEVOLUCIONES O COMPENSACIONE S DE LA PARTE QUE NO CONSOLIDE PARA EFECTOS FISCALES | |
NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
DENOMINACION SOCIAL | |||
16520000000000 | (ESPECIFICAR) | ||
16520001000000 | TOTAL |
DATOS A PROPORCIONAR | |
IMPUESTO QUE HUBIERE REDUCIDO CON MOTIVO DE LA DEVOLUCION OBTENIDA POR LA CONTROLADA | PARTICIPACION ACCIONARIA |
EL ANEXO No. 53 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
53.- REGISTRO EN LA SOCIEDAD CONTROLADORA POR CADA UNA DE SUS SOCIEDADES CONTROLADAS AL OBTENER LA DEVOLUCION O EFECTUAR LA COMPENSACION DEL IMPAC CONTRA EL I.S.R. CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | R.F.C. | MONTO DEL IMPAC PAGADO CON ANTERIORIDAD A SU INCORPORACION AL REGIMEN DE CONSOLIDACION | |
NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
NOMBRE DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | |||
16530000000000 | (ESPECIFICAR) | ||
16530001000000 | TOTAL |
DATOS A PROPORCIONAR | ||
DEVOLUCIONES O COMPENSACIONES DE LA PARTE QUE NO CONSOLIDE PARA EFECTOS FISCALES | EFECTOS DE LA DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS | AUMENTOS Y DISMINUCIONES EN LA TENENCIA ACCIONARIA |
EL ANEXO No. 54 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
54.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | 2012 | 2011 | 2010 | |
NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
16540000000000 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA | |||
16540001000000 | INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL | |||
16540002000000 | INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL | |||
16540003000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | |||
16540004000000 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO | |||
ACTUALIZACION DE LA PERDIDA FISCAL OBTENIDA EN EL EJERCICIO DE 2002 | ||||
16540005000000 | INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR A AQUEL EN QUE APLICARA O ACTUALIZARA LA PERDIDA FISCAL | |||
16540006000000 | INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL | |||
16540007000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | |||
16540008000000 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |||
16540009000000 | INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL | |||
16540010000000 | INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL | |||
16540011000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | |||
16540012000000 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA |
NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 16540009000000 AL 16540012000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2002 A 2011, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2003 A 2012 |
16540013000000 | MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA EN EL EJERCICIO: | |||
NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 16540013000000 DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL | ||||
16540014000000 | MONTO DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA PENDIENTE DE APLICAR |
DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
INFORMACION RELACIONADA CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO.
INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
55.- DETERMINACION DEL PAGO DE ISR DIFERIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | 2012 | 2011 | 2010 | |
NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
DETERMINACION DEL PAGO INICIAL | ||||
16550000000000 | ISR DIFERIDO ACTUALIZADO | |||
POR: | ||||
16550001000000 | PORCENTAJE DE PAGO INICIAL | |||
IGUAL: | ||||
16550002000000 | MONTO DEL PAGO INICIAL | |||
MONTO DE LAS PARCIALIDADES QUE DEBEN PAGARSE EN LOS EJERCICIOS FISCALES INMEDIATOS POSTERIORES | ||||
16550003000000 | ISR DIFERIDO ACTUALIZADO | |||
MENOS: | ||||
16550004000000 | MONTO DEL PAGO INICIAL | |||
IGUAL: | ||||
16550005000000 | ISR DIFERIDO PENDIENTE DE PAGO | |||
MONTO DE LAS PARCIALIDADES QUE DEBEN ENTERARSE CONJUNTAMENTE CON EL PAGO INICIAL |
16550006000000 | EJERCICIO | |||
16550007000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD | |||
POR: |
16550008000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||
IGUAL: | ||||
16550009000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (1) | |||
16550010000000 | EJERCICIO | |||
16550011000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD | |||
POR: | ||||
16550012000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||
IGUAL: | ||||
16550013000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (2) | |||
16550014000000 | EJERCICIO | |||
16550015000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD | |||
POR: | ||||
16550016000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||
IGUAL: | ||||
16550017000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (3) | |||
16550018000000 | EJERCICIO | |||
16550019000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD | |||
POR: | ||||
16550020000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | |||
IGUAL: | ||||
16550021000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (4) | |||
PAGO DEL ISR DIFERIDO | ||||
16550022000000 | MONTO DEL PAGO INICIAL | |||
MAS: | ||||
16550023000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (1) | |||
MAS: | ||||
16550024000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (2) | |||
MAS: | ||||
16550025000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (3) |
MAS: | ||||
16550026000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (4) | |||
IGUAL: | ||||
16550027000000 | ISR DIFERIDO POR PAGAR |
INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
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