Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada el 28 de diciembre de 2012 (Continúa en la Sexta Sección)

Fecha de disposición28 Diciembre 2012
Fecha de publicación21 Enero 2013
EmisorSECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SecciónQUINTA. Poder Ejecutivo
ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada el 28 de diciembre de 2012 (Continúa en la Sexta Sección) (Viene de la Cuarta Sección)

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR
DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2001
16510012000000 RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
MAS:
16510013000000 P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
MENOS:
16510014000000 P.T.U. DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
16510015000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ART. 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
16510016000000 UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
IGUAL A:
16510017000000 UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA DEL EJERCICIO ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
MENOS:
16510018000000 I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
IGUAL A:
16510019000000 RESULTADO
POR:
16510020000000 FACTOR ART. 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
IGUAL A:

16510021000000 UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
16510022000000 CUFINRE CONSOLIDADA TOTAL
PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

EL ANEXO No. 52 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR
52.- REGISTRO INDIVIDUAL AL OBTENER LA DEVOLUCION O EFECTUAR LA COMPENSACION DEL IMPAC CONTRA EL I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) MONTO DEL IMPAC PAGADO CON ANTERIORIDADA A SU INCORPORACION AL REGIMEN DE CONSOLIDACION DEVOLUCIONES O COMPENSACIONE S DE LA PARTE QUE NO CONSOLIDE PARA EFECTOS FISCALES
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
DENOMINACION SOCIAL
16520000000000 (ESPECIFICAR)
16520001000000 TOTAL
PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR
IMPUESTO QUE HUBIERE REDUCIDO CON MOTIVO DE LA DEVOLUCION OBTENIDA POR LA CONTROLADA PARTICIPACION ACCIONARIA

EL ANEXO No. 53 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR
53.- REGISTRO EN LA SOCIEDAD CONTROLADORA POR CADA UNA DE SUS SOCIEDADES CONTROLADAS AL OBTENER LA DEVOLUCION O EFECTUAR LA COMPENSACION DEL IMPAC CONTRA EL I.S.R. CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) R.F.C. MONTO DEL IMPAC PAGADO CON ANTERIORIDAD A SU INCORPORACION AL REGIMEN DE CONSOLIDACION
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
16530000000000 (ESPECIFICAR)
16530001000000 TOTAL
PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR
DEVOLUCIONES O COMPENSACIONES DE LA PARTE QUE NO CONSOLIDE PARA EFECTOS FISCALES EFECTOS DE LA DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS AUMENTOS Y DISMINUCIONES EN LA TENENCIA ACCIONARIA

EL ANEXO No. 54 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR
54.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) 2012 2011 2010
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
16540000000000 MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
16540001000000 INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
16540002000000 INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
16540003000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
16540004000000 PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO
ACTUALIZACION DE LA PERDIDA FISCAL OBTENIDA EN EL EJERCICIO DE 2002
16540005000000 INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR A AQUEL EN QUE APLICARA O ACTUALIZARA LA PERDIDA FISCAL
16540006000000 INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL
16540007000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
16540008000000 PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
16540009000000 INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL
16540010000000 INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL
16540011000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
16540012000000 PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA

NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 16540009000000 AL 16540012000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2002 A 2011, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2003 A 2012

16540013000000 MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA EN EL EJERCICIO:
NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 16540013000000 DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL
16540014000000 MONTO DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA PENDIENTE DE APLICAR
PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

INFORMACION RELACIONADA CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO.

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR
55.- DETERMINACION DEL PAGO DE ISR DIFERIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) 2012 2011 2010
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
DETERMINACION DEL PAGO INICIAL
16550000000000 ISR DIFERIDO ACTUALIZADO
POR:
16550001000000 PORCENTAJE DE PAGO INICIAL
IGUAL:
16550002000000 MONTO DEL PAGO INICIAL
MONTO DE LAS PARCIALIDADES QUE DEBEN PAGARSE EN LOS EJERCICIOS FISCALES INMEDIATOS POSTERIORES
16550003000000 ISR DIFERIDO ACTUALIZADO
MENOS:
16550004000000 MONTO DEL PAGO INICIAL
IGUAL:
16550005000000 ISR DIFERIDO PENDIENTE DE PAGO
MONTO DE LAS PARCIALIDADES QUE DEBEN ENTERARSE CONJUNTAMENTE CON EL PAGO INICIAL

16550006000000 EJERCICIO
16550007000000 MONTO DE LA PARCIALIDAD
POR:

16550008000000 FACTOR DE ACTUALIZACION
IGUAL:
16550009000000 MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (1)
16550010000000 EJERCICIO
16550011000000 MONTO DE LA PARCIALIDAD
POR:
16550012000000 FACTOR DE ACTUALIZACION
IGUAL:
16550013000000 MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (2)
16550014000000 EJERCICIO
16550015000000 MONTO DE LA PARCIALIDAD
POR:
16550016000000 FACTOR DE ACTUALIZACION
IGUAL:
16550017000000 MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (3)
16550018000000 EJERCICIO
16550019000000 MONTO DE LA PARCIALIDAD
POR:
16550020000000 FACTOR DE ACTUALIZACION
IGUAL:
16550021000000 MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (4)
PAGO DEL ISR DIFERIDO
16550022000000 MONTO DEL PAGO INICIAL
MAS:
16550023000000 MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (1)
MAS:
16550024000000 MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (2)
MAS:
16550025000000 MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (3)

MAS:
16550026000000 MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (4)
IGUAL:
16550027000000 ISR DIFERIDO POR PAGAR

INDICE CONCEPTO DATOS A
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