Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013. (Continúa en la Décima Sección)
| Fecha de disposición | 30 Diciembre 2013 |
| Fecha de publicación | 27 Enero 2014 |
| Materia | Derecho Fiscal |
| Emisor | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| Sección | NOVENA. Poder Ejecutivo |
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 9.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTORETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS EINTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE | |
| IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS | ||
| 05090000000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 05090001000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 05090002000000 | SUBTOTAL | |
| CAPITALIZADOS | ||
| 05090003000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 05090004000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 05090005000000 | SUBTOTAL | |
| MENOS: | ||
| 05090006000000 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| MAS: | ||
| 05090007000000 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| MENOS: | ||
| 05090008000000 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONASMORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |
| MENOS: | ||
| 05090009000000 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJEROEXENTOS DEL I.S.R. | |
| 05090010000000 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | |
| IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS | ||
| 05090011000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 05090012000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 05090013000000 | SUBTOTAL |
| CAPITALIZADOS |
| 05090014000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 05090015000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO | |
| 05090016000000 | SUBTOTAL | |
| MENOS: | ||
| 05090017000000 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| MAS: | ||
| 05090018000000 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| MENOS: | ||
| 05090019000000 | ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONASMORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 05090020000000 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION | |
| IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | ||
| 05090021000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 05090022000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 05090023000000 | SUBTOTAL | |
| CAPITALIZADOS | ||
| 05090024000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 05090025000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 05090026000000 | SUBTOTAL | |
| MENOS: | ||
| 05090027000000 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| MAS: | ||
| 05090028000000 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIOANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| MENOS: | ||
| 05090029000000 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NOSUJETOS A RETENCION | |
| MENOS: | ||
| 05090030000000 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERONO SUJETOS A RETENCION | |
| 05090031000000 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION |
ANEXO No. 10 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 10.- OPERACIONES CON RESIDENTES EN ELEXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DEIDENTIFICACIONFISCAL | PAIS DERESIDENCIA | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO"SI" EN EL CONCEPTO "05D048000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DELRESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
| PARTES RELACIONADAS | |||
| 05100000000000 | (ESPECIFICAR) | ||
| 05100001000000 | TOTAL DE PARTES RELACIONADAS | ||
| PARTES NO RELACIONADAS | |||
| 05100002000000 | (ESPECIFICAR) | ||
| 05100003000000 | TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS | ||
| 05100004000000 | TOTAL DE OPERACIONES CON RESIDENTES EN ELEXTRANJERO |
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| CONCEPTO DELPAGO | IMPORTE | TASA | I.S.R. PORRETENCIONDETERMINADOPOR AUDITORIAANTES DEAPLICACIONES | CREDITO FISCAL AQUE SE REFIEREEL ARTICULO 1.6.DEL DECRETOPUBLICADO EN ELDIARIO OFICIAL DELA FEDERACIONEL 30 DE MARZODE 2012 |
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| I.S.R. DETERMINADOPOR AUDITORIA | I.S.R. RETENIDOPAGADO | DIFERENCIA | APLICO LOSBENEFICIOS DE ALGUNTRATADO CELEBRADOPOR MEXICO PARAEVITAR LA DOBLETRIBUTACION (SI O NO) |
EL ANEXO No. 11 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 11.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POROPERACIONES DE RESIDENTES EN ELEXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DEACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DEIDENTIFICACIONFISCAL | PAIS DERESIDENCIA DELA ENTIDADEXTRANJERA | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO"SI" EN EL CONCEPTO "05D049000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LAENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL ELCONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO | |||
| 05110000000000 | (ESPECIFICAR) | ||
| 05110001000000 | TOTAL |
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| FECHA DE LAOPERACIÓN | CONCEPTO ESPECIFICODE LA OPERACION | MONTO DE LAOPERACION ENMONEDA EXTRANJERA | TIPO DE MONEDA |
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| MONTO DE LA OPERACIONEN MONEDA NACIONALSUJETA AL PAGO DELI.S.R. | EXISTE DICTAMEN DEENAJENACION DEACCIONES POR LAOPERACION REALIZADA(SI O NO) |
EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 12.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGARAL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTECORRESPONDIENTE AL EJERCICIOFISCALDICTAMINADO | IMPORTEPROVENIENTEDE EJERCICIOSANTERIORES | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMOSUJETO DIRECTO | |||
| 05120000000000 | DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DELEJERCICIO) | ||
| 05120001000000 | DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NOCONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DELEJERCICIO DICTAMINADO) | ||
| PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOSDETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE PORCONCEPTO DE: | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOSPROVISIONALES PROPIOS | |||
| 05120002000000 | CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS YEN GENERAL POR LA PRESTACION DE UNSERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SUCARACTER DE RETENEDOR | |||
| 05120003000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DEHONORARIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR | |||
| 05120004000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DEARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DERETENEDOR |
| 05120005000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DEINTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||
| 05120006000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRASRETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SUCARACTER DE RETENEDOR | |||
| 05120007000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBREDIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | |||
| 05120008000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENESFISCALES PREFERENTES COMO SUJETODIRECTO | |||
| 05120009000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS ALEXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | |||
| 05120010000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | ||
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICACAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | |||
| 05120011000000 | DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DELEJERCICIO) | ||
| 05120012000000 | DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NOCONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DELEJERCICIO DICTAMINADO) | ||
| PAGOS PROVISIONALES DETERMINADOS POR ELCONTRIBUYENTE: | |||
| 05120013000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | ||
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVOCOMO SUJETO DIRECTO | |||
| 05120014000000 | DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DELEJERCICIO) | ||
| 05120015000000 | DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NOCONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DELEJERCICIO DICTAMINADO) | ||
| COMO RECAUDADOR | |||
| 05120016000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
| INFORMACION DETERMINADA POR ELCONTRIBUYENTE: | |||
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO |
| 05120017000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADOCOMO SUJETO DIRECTO | |||
| 05120018000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SUCARACTER DE RETENEDOR | |||
| 05120019000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | ||
| IMPUESTO ESPECIAL |
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